Bonjour. Je ne suis pas assujettie à la TVA donc mes factures sont hors taxes. J’achète des fournitures pour mes clients que je veux catégoriser en débours .
Seulement j’ai du mal a comprendre quel montant mettre car quand j’achète je paie la TVA…
Admettons j’ai une facture ou devis globale de 1000€ HT du coup.
J’achète pour 120€ttc de fournitures pour le client que je dois lui facturer en débours pour remboursement.
Option 1 comme ma facture est HT je mets 100€ HT de débours mais il me manque 20€ à me faire rembourser.
Option 2 je mets 120€ de débours. Là c est bon je suis remboursée mais n est e pas bizarre car il est bien mentionné que ma facture est hors taxes?
Help!!
Merci pour votre aide